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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 40.250.000
Nro. de Orden de Pago
4133
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.277.019
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.436
Retención IVA
₲ 1.097.727
Retención Renta
₲ 731.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106376
Monto Contrato
₲ 72.873.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.803.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.301.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290870
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica