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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002359
Nro. de Timbrado
11127509
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.696
IVA
₲ 527.273
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 158.181
Retención Renta
₲ 105.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
1048
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117294
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301746
Nombre de la Licitación
Reparación de UPS CENTRAL
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil