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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Nro. de Timbrado
11752907
Monto de la Factura
₲ 172.500
Nro. de Orden de Pago
4496
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.873
IVA
₲ 15.682
Retención DNCP
₲ 627
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115934
Monto Contrato
₲ 9.438.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.375.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.060.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298688
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina - Segundo llamado.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica