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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027633/35
Monto de la Factura
₲ 38.075.000
Nro. de Orden de Pago
1333
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.208.633
IVA
₲ 1.038.409
Retención DNCP
₲ 135.685
Retención IVA
₲ 1.038.409
Retención Renta
₲ 692.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-111531
Monto Contrato
₲ 38.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.208.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas