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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 4.180.000
Nro. de Orden de Pago
3975104
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.104
IVA
₲ 380.000
Retención DNCP
₲ 14.896
Retención IVA
₲ 114.000
Retención Renta
₲ 76.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87045
Monto Contrato
₲ 4.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.975.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES Y TELEFONÍA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia