- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. de Orden de Pago
18544
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.733
IVA
₲ 6.818
Retención DNCP
₲ 267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95371
Monto Contrato
₲ 2.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.504.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.495.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica