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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
1829
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88768
Monto Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.518.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HIDROLAVADORA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica