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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. de Orden de Pago
18374
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.615
IVA
₲ 86.364
Retención DNCP
₲ 3.385
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-89384
Monto Contrato
₲ 19.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.026.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.315.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica