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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 9.870.000
Nro. de Orden de Pago
44029
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.386.190
IVA
₲ 897.273
Retención DNCP
₲ 35.173
Retención IVA
₲ 269.182
Retención Renta
₲ 179.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-89298
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.277.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268777
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado