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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 1.465.000
Nro. de Orden de Pago
18555
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.459.779
IVA
₲ 133.182
Retención DNCP
₲ 5.221
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95432
Monto Contrato
₲ 3.272.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.272.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.260.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica