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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 3.660.000
Nro. de Orden de Pago
2534
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.480.594
IVA
₲ 332.727
Retención DNCP
₲ 13.043
Retención IVA
₲ 99.818
Retención Renta
₲ 66.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86101
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.609.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268479
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas