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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 693.000
Nro. de Orden de Pago
18453
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.530
IVA
₲ 63.000
Retención DNCP
₲ 2.470
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92406
Monto Contrato
₲ 693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ATUENDOS DEPORTIVOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica