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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 5.643.850
Nro. de Orden de Pago
18551
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.367.199
IVA
₲ 513.077
Retención DNCP
₲ 20.113
Retención IVA
₲ 153.923
Retención Renta
₲ 102.615
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95520
Monto Contrato
₲ 5.643.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.643.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.367.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica