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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 2.613.500
Nro. de Orden de Pago
18509
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.485.391
IVA
₲ 237.591
Retención DNCP
₲ 9.314
Retención IVA
₲ 71.277
Retención Renta
₲ 47.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87139
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.661.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268128
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica