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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 60.585.000
Nro. de Orden de Pago
8876
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.615.234
IVA
₲ 5.507.727
Retención DNCP
₲ 215.903
Retención IVA
₲ 1.652.318
Retención Renta
₲ 1.101.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AE & C CONSTRUCTORA S.R.L.
RUC
80059439-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95959
Monto Contrato
₲ 60.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.615.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280493
Nombre de la Licitación
Nº 27 - Ampliación de Aula y Reparación en Edificios de la FACISA
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud