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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001214
Monto de la Factura
₲ 9.298.000
Nro. de Orden de Pago
11449
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.842.228
IVA
₲ 845.273
Retención DNCP
₲ 33.135
Retención IVA
₲ 253.582
Retención Renta
₲ 169.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDUVINO ESPINOLA VERA
RUC
841060-7
Número de Contrato
86/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-90709
Monto Contrato
₲ 34.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.790.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.332.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268745
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia