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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027359
Monto de la Factura
₲ 1.526.647
Nro. de Orden de Pago
1521207
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.207
IVA
₲ 138.786
Retención DNCP
₲ 5.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86387
Monto Contrato
₲ 39.049.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.848.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.252.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268870
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia