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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. de Orden de Pago
18550
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.512
IVA
₲ 140.000
Retención DNCP
₲ 5.488
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95519
Monto Contrato
₲ 1.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.534.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica