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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 908.080
Nro. de Orden de Pago
18549
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 904.844
IVA
₲ 82.553
Retención DNCP
₲ 3.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95369
Monto Contrato
₲ 2.479.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.470.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica