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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 5.995.500
Nro. de Orden de Pago
3017
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.701.611
IVA
₲ 545.045
Retención DNCP
₲ 21.366
Retención IVA
₲ 163.514
Retención Renta
₲ 109.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
564
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-93693
Monto Contrato
₲ 24.940.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.009.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.716.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279062
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica