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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031989
Monto de la Factura
₲ 3.970.900
Nro. de Orden de Pago
8782
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.776.254
IVA
₲ 360.991
Retención DNCP
₲ 14.151
Retención IVA
₲ 108.297
Retención Renta
₲ 72.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-95968
Monto Contrato
₲ 3.970.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.970.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.776.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280047
Nombre de la Licitación
Mantenimientos de: Sillas y Bebederos.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud