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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0001095
Monto de la Factura
₲ 6.389.280
Nro. de Orden de Pago
8730
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.076.089
IVA
₲ 580.844
Retención DNCP
₲ 22.769
Retención IVA
₲ 174.253
Retención Renta
₲ 116.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85509
Monto Contrato
₲ 24.235.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.441.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.122.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268543
Nombre de la Licitación
07 - Servicio de Internet
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud