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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00053
Monto de la Factura
₲ 7.745.000
Nro. de Orden de Pago
3178
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.365.355
IVA
₲ 704.091
Retención DNCP
₲ 27.600
Retención IVA
₲ 211.227
Retención Renta
₲ 140.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
576
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-100319
Monto Contrato
₲ 7.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.365.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283496
Nombre de la Licitación
COMPRA DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica