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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0003617
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. de Orden de Pago
63450
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.095.636
IVA
₲ 15.272.727
Retención DNCP
₲ 592.582
Retención IVA
₲ 4.581.818
Retención Renta
₲ 4.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
58/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-204801
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.851.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.095.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBERIAS DE 25 MM PEAD (3/4")
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap