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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-4520
Nro. de Timbrado
15253304
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
93494
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
21/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-207090
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.903.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.237.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal