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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-48318
Nro. de Timbrado
13705672
Monto de la Factura
₲ 99.478.851
Nro. de Orden de Pago
114554
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.435.319
IVA
₲ 9.043.532
Retención DNCP
₲ 350.889
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
CD N° 22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-191823
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.786.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.435.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384158
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterias
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal