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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18894
Nro. de Timbrado
14331434
Monto de la Factura
₲ 697.500
Nro. de Orden de Pago
115415
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.794
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.706
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
CD 05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-187885
Monto Contrato
₲ 15.052.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.657.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.603.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal