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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004914
Nro. de Timbrado
15214425
Monto de la Factura
₲ 110.820.000
Nro. de Orden de Pago
1500016131
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.286.656
IVA
₲ 10.074.545
Retención DNCP
₲ 390.892
Retención IVA
₲ 3.022.364
Retención Renta
₲ 3.022.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
PR/DL N° 1505/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-209212
Monto Contrato
₲ 110.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.722.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.286.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404337
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD Y ETIQUETAS PARA PRESIDENCIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar