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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089808/809
Nro. de Timbrado
14603805
Monto de la Factura
₲ 30.180.562
Nro. de Orden de Pago
1500015310
Fecha de Orden de Pago
03-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.401.280
IVA
₲ 2.743.687
Retención DNCP
₲ 106.455
Retención IVA
₲ 823.107
Retención Renta
₲ 823.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR/DL N° 335/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-201125
Monto Contrato
₲ 36.123.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.091.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.993.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394813
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar