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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Nro. de Timbrado
11933331
Monto de la Factura
₲ 63.950.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.717.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 232.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2004 EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80081349-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-133557
Monto Contrato
₲ 63.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.717.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309648
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu