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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Nro. de Timbrado
11503905
Monto de la Factura
₲ 26.660.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.563.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO HERMIDA INSFRAN CARDOZO
RUC
1787012-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-120776
Monto Contrato
₲ 26.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.563.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309084
Nombre de la Licitación
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Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu