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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106
Nro. de Timbrado
11605881
Monto de la Factura
₲ 12.128.500
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.084.396
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.104
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-122206
Monto Contrato
₲ 12.128.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.128.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.084.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu