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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017192
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 7.641.450
Nro. de Orden de Pago
1387
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.613.663
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.787
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22005-16-122552
Monto Contrato
₲ 7.641.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.641.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.613.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu