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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004260
Monto de la Factura
₲ 15.012.030
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
25-08-2011
Fecha Emisión Cheque
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.276.168
IVA
Retención DNCP
₲ 53.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
012/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-23891
Monto Contrato
₲ 15.012.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.329.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.276.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215859
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta