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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029461
Monto de la Factura
₲ 34.945.000
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
11-10-2011
Fecha Emisión Cheque
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.854
IVA
Retención DNCP
₲ 4.952
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
061/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-33945
Monto Contrato
₲ 34.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.300.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.295.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta