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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145402
Monto de la Factura
₲ 10.850.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
20-02-2013
Fecha Emisión Cheque
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.810.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUFELD & CIA SA (N.E.C. SA)
RUC
80024093-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-22017-12-56436
Monto Contrato
₲ 47.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.926.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay