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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Nro. de Timbrado
13552242
Monto de la Factura
₲ 27.686.500
Nro. de Orden de Pago
30729
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.162.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.587
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-179700
Monto Contrato
₲ 27.700.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.236.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.162.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361258
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana