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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008906
Nro. de Timbrado
13695786
Monto de la Factura
₲ 7.770.000
Nro. de Orden de Pago
17874
Fecha de Orden de Pago
17-02-2020
Fecha Emisión Cheque
17-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.741.745
IVA
₲ 703.795
Retención DNCP
₲ 28.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22010-19-173336
Monto Contrato
₲ 117.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.741.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359070
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana