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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001003634
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-77800
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257720
Nombre de la Licitación
Papeles Varios para uso de Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia