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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-000010
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.509
IVA
₲ 1.204.545
Retención DNCP
₲ 47.218
Retención IVA
₲ 361.364
Retención Renta
₲ 240.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
038-042/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-81848
Monto Contrato
₲ 66.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.356.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.103.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción