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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.498.066
IVA
₲ 1.672.727
Retención DNCP
₲ 65.571
Retención IVA
₲ 501.818
Retención Renta
₲ 334.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA CUBAS ROJAS
RUC
1560982-0
Número de Contrato
016-019/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80739
Monto Contrato
₲ 48.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.913.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción