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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000473
Monto de la Factura
₲ 9.960.000
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.471.778
IVA
₲ 905.455
Retención DNCP
₲ 35.494
Retención IVA
₲ 271.637
Retención Renta
₲ 181.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA CUBAS ROJAS
RUC
1560982-0
Número de Contrato
016-019/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80739
Monto Contrato
₲ 48.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.913.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción