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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000027
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE LA CRUZ CAJE GAONA
RUC
2251617-4
Número de Contrato
028/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80924
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256145
Nombre de la Licitación
Servicios de transporte de pasajeros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción