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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003611
Monto de la Factura
₲ 2.316.000
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.325
IVA
₲ 210.545
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 24.300
Retención Renta
₲ 16.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
001-005/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-75267
Monto Contrato
₲ 22.216.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.840.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.127.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción