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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100012
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.726
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.637
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 13.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA MARISA VARELA DE TORALES
RUC
880103-7
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-78600
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.466.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.316.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257788
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILERES Y CATERING
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia