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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013148
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
035/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-81426
Monto Contrato
₲ 54.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.298.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257458
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción