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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.222.359
IVA
₲ 403.636
Retención DNCP
₲ 15.823
Retención IVA
₲ 121.091
Retención Renta
₲ 80.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
034/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80904
Monto Contrato
₲ 4.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.222.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Agropecuarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción