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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003432 -3433-3442
Monto de la Factura
₲ 17.401.500
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.695.565
IVA
₲ 1.581.955
Retención DNCP
₲ 51.322
Retención IVA
₲ 392.768
Retención Renta
₲ 261.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
010-013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-77496
Monto Contrato
₲ 34.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.154.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.620.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257057
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción