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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Nro. de Timbrado
14494556
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.503.969
IVA
₲ 338.182
Retención DNCP
₲ 13.121
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 101.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-196472
Monto Contrato
₲ 3.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.503.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387317
Nombre de la Licitación
COMPRA DE NOTEBOOK PC ESCANER TECLADO Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones