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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008893
Nro. de Timbrado
14578026
Monto de la Factura
₲ 3.599.500
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.468
IVA
₲ 327.227
Retención DNCP
₲ 12.696
Retención IVA
₲ 98.168
Retención Renta
₲ 98.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191132
Monto Contrato
₲ 71.311.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.311.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.225.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376381
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu